Quando você está abrindo uma loja online, há muitas coisas que você precisa ignorar e gerenciar para garantir que tudo corra bem. Gerenciar uma loja WooCommerce exige que você cuide do inventário, gerenciamento de produtos, pagamento e envio e muito mais. Mas uma das tarefas mais tediosas que esquecemos de mencionar é gerenciar impostos em sua loja WooCommerce.
Existem muitas regras e regulamentos governamentais associados ao imposto sobre vendas. Assim, preparamos este guia para orientá-lo no processo de compreensão do imposto sobre vendas, gerenciá-lo em sua loja online e automatizar o processo. Então, sem mais delongas, vamos começar!
IMPORTANTE: Não somos contadores ou advogados, estamos simplesmente compartilhando informações gerais sobre impostos sobre vendas e opções disponíveis para você ao usar o WooCommerce. O uso das dicas ou plugins neste post não garante que você estará em conformidade com todas as leis tributárias locais, distritais, estaduais ou nacionais aplicáveis. Consulte um contador ou advogado tributarista para ter certeza de que sua empresa está em total conformidade.
Definindo o imposto sobre vendas
Se você tem uma loja física, os impostos sobre vendas são um pouco mais fáceis de gerenciar devido ao local predefinido. Mas quando se trata de uma loja online, o imposto sobre vendas pode ser um incômodo, pois você envia para todo o mundo. Quando se trata das regras e regulamentos estabelecidos pelo governo dos EUA, as leis de impostos sobre vendas são diferentes para cada estado e localidade, o que torna o trabalho ainda mais difícil. E se você tiver várias lojas em mais de um estado, precisará se registrar em cada estado para coletar e declarar impostos.
Para lojas de comércio eletrônico, você precisa coletar impostos nos estados em que há um nexo de impostos sobre vendas. Agora, o que se entende por nexo de imposto sobre vendas? Nexus significa uma presença que é criada quando você tem uma loja física em outras localidades e estados ou atinge um limite de vendas. Vamos dar alguns exemplos de nexo de imposto sobre vendas e como ele o vincula às regras e regulamentos desse estado.
Empregado
O nexo de funcionários permite que você colete impostos sobre vendas de compradores do estado de onde seus funcionários estão trabalhando. Trata-se de empresas ou empresas multinacionais que contratam de todo o mundo. Eles são obrigados a registrar e recolher o imposto sobre vendas do estado do funcionário.
Lar
Um dos tipos mais comuns de nexo que exige que você colete e remeta o imposto sobre vendas nos estados em que você tem presença/loja física.
Inventário
Isso é para empresas que não mantêm estoque em seus estados de origem ou usam vendedores terceirizados. Um nexo de imposto sobre vendas é criado no estado em que seu inventário está localizado.
Econômico
Um nexo de imposto sobre vendas também é criado quando você atinge um determinado limite de vendas em um estado. Isso pode ser decidido pelo número de vendas, transações ou valor.
Depois de descobrir em quais estados você tem nexo de imposto sobre vendas, é hora de se registrar e começar a coletar.
Coleta e arquivamento de impostos de comércio eletrônico
Depois de entender o nexo do imposto sobre vendas e se registrar para uma licença, você precisa começar a coletar e arquivar os impostos. Quando se trata de cobrança, cada estado tem regras diferentes em relação ao imposto sobre vendas, isso pode se tornar bastante complexo quando você tem vários nexos de impostos sobre vendas. Assim, é necessário automatizar o processo tributário ou contratar um profissional para realizar esse trabalho para você. As alíquotas são divididas em duas categorias, a localização da loja e a localização do cliente. O imposto de localização do cliente é menos aplicado devido a dificuldades adicionais.
Após a coleta, agora é hora de devolver os impostos porque eles não pertencem a você. Cada estado também tem regras diferentes em relação ao preenchimento do imposto sobre vendas, portanto, este é um trabalho muito complexo e tedioso, que não pode ser facilmente tratado por uma pessoa. Alguns estados exigem que você remeta fisicamente os impostos, enquanto outros preferem fazê-lo online. A data para apresentação de impostos pode ser trimestral, mensal ou anual, portanto, você precisa se manter atualizado em caso de alterações.
Configurações de impostos no WooCommerce
O WooCommerce oferece um guia direto para configurar impostos em sua loja online. Primeiro, você precisa habilitar a opção de taxas de imposto nas configurações gerais. Em seguida, vá para WooCommerce> Configurações> Imposto e configure os impostos em sua loja de comércio eletrônico.
O WooCommerce oferece várias opções para o seu site, como se você deseja adicionar impostos ao seu preço, classe de envio, classes adicionais e muito mais. O WooCommerce oferece o cálculo de impostos em 3 métodos diferentes, como localização da loja, localização de cobrança dos clientes ou localização de envio dos clientes. Você também pode atribuir classes aos seus produtos, portanto, quando um cliente compra um produto, uma classe de imposto padrão ou adicional é aplicada a ele.
Você também pode ativar os preços de impostos na página do produto, na finalização da compra ou na página do carrinho. Também existem várias configurações disponíveis para definir as taxas de impostos e como atualizá-las ou removê-las, que você pode encontrar em seu site oficial.
Automatizando o processo de vendas fiscais
Como você pode ver acima, existem muitas regras e regulamentos em torno do imposto sobre vendas e essas regras são diferentes para cada estado! Isso é trabalhoso e incômodo e pode levar a vários erros que uma empresa não pode pagar devido a complicações legais. Assim, existem muitos plugins de impostos sobre vendas WooCommerce disponíveis que podem automatizar todo o processo e reduzir o trabalho a nada.
Não há chances de erros e os plugins calculam automaticamente a cobrança e o arquivamento de impostos com base nas regras de cada estado.
Aqui, selecionamos alguns dos melhores plugins de impostos sobre vendas do WooCommerce para ajudá-lo a configurar, coletar e devolver impostos facilmente. Muitas empresas converteram para os melhores plugins WooCommerce Sales Tax para automatizar o processo.
1. TaxJar
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TaxJar é o melhor plugin de impostos sobre vendas para WooCommerce. Ele automatiza e agiliza todo o processo e facilita muito a coleta e o arquivamento de impostos. Ele se conecta facilmente à sua loja WooCommerce e calcula automaticamente os impostos com base na localização do cliente ou no limite de vendas. Ele também arquiva automaticamente os impostos e você não precisa perder um prazo nunca mais.
- Conecte-se com a API TaxJar e calcule os impostos automaticamente.
- Mantém 99,99% de tempo de atividade.
- Os recursos TaxJar AutoFile retornam impostos automaticamente.
- Economiza tempo e reduz erros com categorização de impostos orientada por IA.
- O painel Economic Nexus Insights fornece informações sobre nexo existente, aproximação de nexo e muito mais.
- Fornece segurança de alto nível para seus clientes por meio de criptografia de dados, monitoramento e recurso de resposta a incidentes.
- Também fornece relatórios detalhados sobre impostos sobre vendas.
2. Imposto sobre vendas simples
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O plugin Simple Sales Tax simplifica o processo tributário em seu site, integrando-o ao TaxCloud. O TaxCloud é um serviço baseado em nuvem e acompanha todas as regras e regulamentos atualizados em todas as jurisdições, para que as chances de erro sejam completamente erradicadas. Este plugin está repleto de recursos como cálculo de impostos em tempo real, relatórios fiscais, isenção de impostos e muito mais.
- Guia de instalação fornecido para fácil configuração.
- Fornece relatórios fiscais detalhados em formato de tabela e também pode ser exportado.
- Calcula impostos em tempo real.
- Arquivos de imposto sobre vendas automaticamente dentro de 24 horas.
- Você também pode isentar certos usuários de impostos.
- As regras e regulamentos são atualizados regularmente para reduzir erros.
3. Taxa de WooCommerce
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O plugin WooCommerce Taxamo permite que você conecte sua loja com a API Taxamo, que calculará automaticamente o imposto com base na localização de seus clientes e itens no carrinho. É um serviço de cálculo de IVA da UE e é extremamente fácil de usar.
- Serviço de cálculo do IVA da UE.
- Calcula impostos para qualquer produto digital e para download com base na localização dos clientes e nos itens no carrinho.
- Também apoia a recolha de provas e o registo de pagamentos .
- Os pagamentos efetuados são recolhidos no MOSS (Mini One Stop Shop) registado na UE.
- $ 79 cobrados anualmente.
4. Isento de impostos WooCommerce
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O plug-in WooCommerce Tax Isento permite isentar impostos de determinados clientes ou funções de usuário do back-end. Os clientes podem preencher um formulário de solicitação de isenção de impostos que você pode revisar e aceitar/rejeitar facilmente na conta de administrador. Você também pode selecionar pessoalmente os clientes para isenção de impostos sem a necessidade de preencher um formulário de solicitação. Você pode adicionar o botão de isenção de impostos na página de checkout. Vamos conferir mais recursos:
- Crie um formulário de solicitação de isenção de impostos para os clientes preencherem.
- Os administradores podem aprovar ou rejeitar a solicitação de isenção fiscal pendente.
- Os clientes podem verificar o status de sua solicitação na página “Minha conta”.
- Selecione determinados clientes e funções de usuário para isenções fiscais.
- Notifique os clientes sobre suas solicitações por meio de e-mails.
- Defina uma data de expiração na isenção de impostos.
5. Avalara AvaTax
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Avalara AvaTax é uma experiência de imposto sobre vendas totalmente automatizada, repleta de recursos incríveis para aplicar o imposto certo no momento certo. Com Avalara AvaTax, deixe o trabalho duro para eles e reduza muito as chances de erro.
- Calcule impostos para diferentes condições, como localização, produto, preços, etc.
- Avalia as taxas de imposto com base na geolocalização.
- Mantém você atualizado sobre a aproximação do nexo econômico.
- Cria relatórios detalhados sobre isenções fiscais, impostos sobre vendas e muito mais.
- Serviço baseado em nuvem e suporta vários canais.
- As regras de transação avançada permitem adicionar impostos sobre pacotes, produtos agrupados etc.
Gerenciar o imposto sobre vendas em sua loja WooCommerce é um processo complexo e requer um profissional para cuidar das coisas, mas mesmo assim as chances de erro humano são maiores do que nunca. As regras em torno do imposto sobre vendas estão em constante mudança e é difícil acompanhá-las. Assim, usando o plug-in de impostos sobre vendas do WooCommerce, você pode automatizar todo o processo e coletar os impostos corretos e arquivar as devoluções sem perder um prazo.